12月3日早调会，金源煤矿在调度会议室召开2018年全面预算编制部署动员会，金源煤矿班子成员、生产经营科室、七区两厂部门负责人参加会议。

会议由财务科通报了金源煤矿7-11月份预算指标完成情况，预算管控执行中暴露的问题，详细解读了2018年编制政策和考核指标的变化，认真梳理了基层区队、科室分预算编制、归口部门预算审核、财务部门预算汇总、矿务会预算签批并上报集团公司的流程控制和关键节点。本次会议明确了2018年的经营盘子和任务目标。

讲话稿，该矿进行人林卫国提出显示，进一步项目预算工作管理是全员参与、全过程、全方位的管理手段，各项企业管理都要以全面预算为总抓手，全体干部职工要以高度的责任感和使命感，对待预算编制和管理工作。林卫国就如何抓好2018年全面预算管理，提升经营能力，创造经济效益和社会效益，全面完成集团公司下达的任务指标，提出四点要求：一是领导高度重视，培养预算意识。2018年，金源煤矿将正式纳入集团公司全面预算考核，从班子成员到部门负责人再到基层班组、区队，都要高度重视预算管理工作，要从根本上扭转预算控制仅是财务部门工作职责的错误意识。全体干部职工要培养经济头脑、树立算账意识，推行经济一体化，干任何工作要与经济工作挂钩，要学会算投入效益、产出比率。二是落实编制责任，夯实基础数据。各生产经营科室负责人为预算编制主要负责人，要明确专人，盯上靠上编制预算，要本着“为企业省钱，为企业挣钱”的原则，深入研究、通盘考虑明年要干哪些工作、花多少钱、怎么去花，务必做到不重不漏，不留死角。职能部室人员也要学会区分资本性支出和收益性支出，按预算项目夯实基础数据，各项成本费用要提足打满。

三是拆分数批量指数，清晰质量把控分工负责。概服务费预决算指数统计资料要拟订成功完成，申报根据后，金融科要立刻来归口拆分，归口医务科要将质量把控指数拆分到区队，区队沉到拆分到队组，开发起从矿上升基层工作进行结构性的四级拆分进行结构体制，自上而下进行质量把控重压，级级拆分概服务费预决算指数。决不拒绝，上严下松，前紧后松，要将概服务费预决算指数法律规定研发制造的管理实地实际上的拆分到季度、半年度、月度总结，开发起预警信号缘由，倘若有超支事情，立刻信息包保医务科。四是深入分析开源系统降耗，升级概服务费预决算测试。研发制造技术应用医务科紧扣采矿续接、简化培养布置图，不断改进研发制造技术，正确操控研发制造音乐节奏，得到安全保障卖量不稳拟订得到安全保障预防的措施；卖医务科紧扣是怎样壮大卖，稳定牢固卖整个市场，升高卖市场价、扩大卖创收做足一篇文章；闭环成本投入服务费归口医务科要进行结构性本医务科人员，群策群力研讨会优化节支降耗、修旧利废质量把控预防的措施；矿上该进行结构性一些医务科生活设施拟订全面、明确概服务费预决算测试的管理方案，科学技术拟订数批量拿分，要从严奖惩领到。